In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen per 15 augustus 2018. We laten per programma zien hoe groot de beschikbare investeringskredieten zijn, hoeveel we daarvan tot nu toe besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven.
bedragen x € 1.000 |
1. Zorg en welzijn | 429 | 0 | 429 |
2. Werk, inkomen en onderwijs | 10.809 | 9.234 | 1.575 |
3. Ontmoeten, sport en cultuur | 9.673 | 5.801 | 3.872 |
4. Dynamisch stadscentrum | 0 | 2.300 | -2.300 |
5. Zuinig op ons klimaat | 14.175 | 11.061 | 3.114 |
8. Aantrekkelijk wonen in Oss | 575 | 4 | 571 |
9. Veilige omgeving | 1.064 | 1.091 | -27 |
10. Besturen in verandering van tijden | 2.801 | 1.028 | 1.773 |
Toelichting lopende investeringen
Programma 1. Zorg en welzijn
Dit programma bevat het krediet voor de scouting en het gilde in Geffen. Hier is nog geen uitgave op gedaan.
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen in dit programma hebben betrekking op onderwijs. De grootste lopende investeringskredieten binnen dit programma zijn de renovatie van de Singel (€ 4,5 miljoen en € 0,4 miljoen Kentalis) en de brede school Lith (€ 5,2 miljoen). Het totale krediet voor de Singel is begin 2018 verlaagd in verband met een eerder beschikbaar gestelde bijdrage die het Hooghuis voor de Singel nog beschikbaar had. Op deze investering (incl. Kentalis) hebben we € 4,7 miljoen uitgegeven, het restant van € 300.000 is nodig voor de laatste betalingstermijn. Het krediet voor de brede school Lith is ten opzichte van 2017 met € 650.000 verhoogd. Dit betreft middelen voor verduurzaming die in de begroting 2018-2021 afzonderlijk in het investeringsplan waren opgenomen. Op deze investering is ruim € 4,3 miljoen uitgegeven.
Verder bevat dit programma de kredieten die bij de programmabegroting 2018-2021 zijn vastgesteld voor de investering in de verbouwing van het Kleurenbos (€ 157.000 bijna helemaal uitgegeven) en de Poolster (€ 327.000 waarvan nog € 303.000 beschikbaar). En het krediet van € 180.000 voor tijdelijke huisvesting Hertogin Johannaschool zoals toegelicht onder nieuw beleid bij programma 2 in deze programmabegroting.
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
De investeringen binnen dit programma zijn als volgt te clusteren: € 1,8 miljoen voor ontmoeten,
€ 7 miljoen voor sport, en € 853.000 voor de verbouwing van het Museum Jan Cunen.
De projecten onder ontmoeten zijn het wijkcentrum de Meteoor (€ 1,2 miljoen) en het buurtcentrum in de brede school van Lith (€ 595.000). Het investeringsbedrag voor de Meteoor is nagenoeg helemaal uitgegeven. Voor het buurtcentrum in Lith hebben we nog geen uitgaven gedaan.
De lopende investeringen die onder sport vallen zijn de revitalisering van de Koppelsteeg (€3,6 miljoen), kunstgras OSS 20 (€ 0,8 miljoen), het clubhuis van SV Top Oss (€ 0,6 miljoen). Het krediet voor de Koppelsteeg is ten opzichte van 2017 met € 187.500 verhoogd. Dit betreft middelen voor verduurzaming die in de begroting 2018-2021 afzonderlijk in het investeringsplan waren opgenomen. Voor de investering in de Koppelsteeg is € 2,5 miljoen uitgegeven. De kredieten Kunstgrasveld OSS 20 en Clubhuis SV Top Oss zijn nagenoeg geheel besteed. Daarnaast bevat dit programma onder sport een aantal investeringen waarvan de uitvoering in 2018 nog gaat starten. Dit betreft Gymzaal Ruwaard (€ 841.050), Rijsbos Oijen (€ 482.500), Gymzaal Verdistraat (€ 418.505) en Kunstgras Rusheuvel (€ 350.000). Dit laatste krediet is inclusief het bedrag van € 150.000 zoals toegelicht onder nieuw beleid bij programma 3 in deze programmabegroting.
Het krediet voor de verbouwing van het Museum Jan Cunen is volledig besteed. Deze investering is afgerond, bij de jaarrekening 2018 sluiten we dit krediet af.
Programma 4. Dynamisch stadscentrum
Onder dit programma valt één investering, namelijk de aankoop van het OCP pand op de Wal voor € 2,3 miljoen. Dit is een aankoop in het kader van de ontwikkeling van het centrum. De aankoop past binnen het totale budget dat door de raad beschikbaar is gesteld voor het centrumplan. Bij het openen van de grondexploitatie brengen we dit in als kostenpost in de grondexploitatieopzet daarom is er geen afzonderlijk investeringskrediet beschikbaar.
Programma 5. Zuinig op ons klimaat
De grootste lopende investering in dit programma is de activering van een deel van de N329/Weg van de Toekomst, namelijk € 12,2 miljoen. Hiervan is € 11 miljoen uitgegeven. Daarnaast bevat dit programma de investering van € 2 miljoen in het duurzaamheidsplein. Dit krediet is bij de programmabegroting 2018-2021 vastgesteld.
Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss
Binnen dit programma is het krediet van € 575.000 opgenomen voor uitbreiding standplaatsen woonwagens zoals vastgesteld in de begroting 2018-2021.
Programma 9. Veilige omgeving
Dit programma bevat het investeringskrediet voor de nieuwbouw kazerne Ravenstein (€ 1,1 miljoen). We hebben het krediet met € 28.000 overschreden. Het project is in de afrondende fase, er is geen aanvullend krediet nodig.
Programma 10. Besturen in verandering van tijden
De lopende investeringen in dit programma betreffen ICT (€ 380.000), Meubilair (€ 44.200), rollend materieel (€ 492.000) en de Ir. Diddewerf (€ 1,6 miljoen). De investeringen ICT zijn voor ruim € 220.000 besteed. Dit betreft verschillende projecten op een aantal projecten zijn de kredieten totaal met € 43.000 overschreden. We vangen dit op binnen het totale gesloten systeem van ICT.
Ook aan rollend materieel is meer besteed dan geraamd, verschillende individuele kredieten zijn totaal met € 104.000 overschreden. Deze overschrijding vangen we op binnen budgetten die voor rollend materieel beschikbaar zijn.
Het krediet voor de investering in de Ir. Diddewerf is vastgesteld bij de programmabegroting 2018-2021. Er is een start gemaakt met de uitvoering.