6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Taakvelden | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 2.829 | 0 | 2.435 | 0 | 2.435 | 0 | 2.435 | 0 | 2.435 | 0 | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 2.140 | -1.670 | 2.340 | -1.495 | 2.260 | -1.495 | 2.260 | -1.495 | 2.260 | -1.495 | ||||||
0.4 | Overhead | 28.372 | -2.003 | 25.148 | -1.710 | 25.268 | -1.622 | 24.917 | -1.616 | 24.928 | -1.604 | ||||||
0.5 | Treasury | 131 | -1.495 | -327 | -1.401 | -181 | -1.365 | -45 | -1.328 | 15 | -1.289 | ||||||
0.61 | OZB woningen | 0 | -10.808 | 0 | -11.605 | 0 | -11.642 | 0 | -11.647 | 0 | -11.647 | ||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -7.084 | 0 | -7.603 | 0 | -7.603 | 0 | -7.603 | 0 | -7.603 | ||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 124 | -1.953 | 126 | -2.122 | 136 | -2.092 | 172 | -2.062 | 172 | -2.032 | ||||||
0.64 | Belastingen overig | 1.572 | -814 | 1.697 | -814 | 1.697 | -814 | 1.697 | -814 | 1.697 | -814 | ||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -165.368 | 0 | -170.825 | 0 | -172.203 | 0 | -172.934 | 0 | -173.689 | ||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 195 | -672 | 1.671 | -664 | 2.193 | -686 | 2.548 | -718 | 3.609 | -746 | ||||||
Totaal groep | 35.363 | -191.865 | 33.090 | -198.239 | 33.808 | -199.522 | 33.984 | -200.216 | 35.116 | -200.918 | |||||||
1. Veiligheid | |||||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.033 | -50 | 4.641 | 0 | 4.769 | 0 | 5.083 | 0 | 5.140 | 0 | ||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.905 | -32 | 3.293 | -32 | 3.088 | -32 | 3.088 | -32 | 3.088 | -32 | ||||||
Totaal groep | 6.938 | -82 | 7.934 | -32 | 7.857 | -32 | 8.171 | -32 | 8.228 | -32 | |||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.432 | -415 | 10.437 | -415 | 9.440 | -415 | 9.502 | -415 | 9.015 | -415 | ||||||
2.2 | Parkeren | 2.028 | -453 | 2.161 | -448 | 2.077 | -438 | 2.038 | -428 | 1.963 | -419 | ||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 740 | -507 | 781 | -517 | 782 | -525 | 783 | -526 | 807 | -526 | ||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 76 | -30 | 76 | -30 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | ||||||
Totaal groep | 12.275 | -1.405 | 13.456 | -1.411 | 12.345 | -1.378 | 12.368 | -1.369 | 11.831 | -1.360 | |||||||
3. Economie | |||||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 4.913 | 0 | 1.266 | 0 | 1.266 | 0 | 1.176 | 0 | 1.176 | 0 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.745 | -16.010 | 16.039 | -22.629 | 6.817 | -9.272 | 6.286 | -8.721 | 5.333 | -7.041 | ||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 89 | -93 | 93 | -93 | 93 | -93 | 73 | -93 | 73 | -93 | ||||||
3.4 | Economische promotie | 160 | -467 | 155 | -467 | 155 | -467 | 155 | -467 | 155 | -467 | ||||||
Totaal groep | 15.907 | -16.570 | 17.554 | -23.189 | 8.332 | -9.832 | 7.690 | -9.281 | 6.738 | -7.601 | |||||||
4. Onderwijs | |||||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 6.022 | -549 | 6.102 | -549 | 5.971 | -549 | 6.576 | -549 | 6.599 | -549 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.960 | -957 | 3.923 | -957 | 3.872 | -957 | 3.825 | -957 | 3.766 | -957 | ||||||
Totaal groep | 9.982 | -1.506 | 10.025 | -1.506 | 9.843 | -1.506 | 10.400 | -1.506 | 10.366 | -1.506 | |||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.883 | -276 | 2.818 | -276 | 2.763 | -276 | 2.763 | -276 | 2.638 | -276 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 4.608 | -1.233 | 4.743 | -1.180 | 4.732 | -1.127 | 4.881 | -1.104 | 4.871 | -1.070 | ||||||
5.2 | Sportaccomodaties | 49 | -54 | 49 | -54 | 49 | -54 | 49 | -54 | 49 | -54 | ||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.527 | -89 | 4.428 | -76 | 4.442 | -73 | 4.281 | -19 | 4.250 | -19 | ||||||
5.4 | Musea | 398 | -90 | 446 | -83 | 392 | -80 | 391 | -80 | 391 | -80 | ||||||
5.6 | Media | 3.236 | 0 | 3.328 | 0 | 3.113 | 0 | 3.088 | 0 | 3.774 | 0 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.492 | -110 | 7.557 | -110 | 7.510 | -110 | 7.432 | -110 | 7.420 | -110 | ||||||
Totaal groep | 23.193 | -1.851 | 23.369 | -1.779 | 23.001 | -1.720 | 22.885 | -1.643 | 23.393 | -1.609 | |||||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.807 | -328 | 8.321 | -288 | 8.381 | -288 | 8.924 | -288 | 8.971 | -288 | ||||||
6.2 | Wijkteams | 6.904 | -241 | 4.859 | -41 | 4.847 | -41 | 4.847 | -41 | 4.847 | -41 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 33.955 | -26.462 | 34.837 | -25.178 | 34.743 | -25.178 | 34.774 | -25.178 | 34.774 | -25.178 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | 19.698 | 0 | 18.487 | 0 | 17.302 | 0 | 16.730 | 0 | 16.137 | 0 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.357 | 0 | 5.061 | 0 | 5.062 | 0 | 5.111 | 0 | 5.289 | 0 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.826 | -140 | 5.518 | -140 | 5.518 | -140 | 5.518 | -140 | 5.518 | -140 | ||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 17.163 | -2.295 | 16.641 | -1.557 | 16.292 | -1.445 | 16.296 | -1.445 | 16.296 | -1.645 | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 19.226 | 0 | 18.820 | 0 | 18.002 | 0 | 18.111 | 0 | 18.111 | 0 | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 22.706 | -467 | 25.378 | -234 | 22.919 | 0 | 22.919 | 0 | 22.919 | 0 | ||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | ||||||
Totaal groep | 140.429 | -29.934 | 140.707 | -27.438 | 135.852 | -27.092 | 136.016 | -27.092 | 135.648 | -27.292 | |||||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.900 | -29 | 3.198 | -29 | 3.174 | -29 | 3.175 | -29 | 3.175 | -29 | ||||||
7.2 | Riolering | 6.575 | -8.069 | 6.610 | -8.103 | 6.610 | -8.103 | 6.610 | -8.103 | 6.610 | -8.103 | ||||||
7.3 | Afval | 11.210 | -12.695 | 11.297 | -12.827 | 11.525 | -13.495 | 11.473 | -13.432 | 11.442 | -13.395 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.265 | 0 | 2.748 | -200 | 2.381 | 0 | 2.326 | 0 | 2.281 | 0 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 250 | -239 | 279 | -239 | 279 | -239 | 278 | -239 | 278 | -239 | ||||||
Totaal groep | 23.199 | -21.032 | 24.133 | -21.399 | 23.970 | -21.866 | 23.863 | -21.804 | 23.787 | -21.767 | |||||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 5.111 | -381 | 19.023 | -13.362 | 4.510 | -256 | 4.410 | -256 | 4.233 | -256 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.855 | -10.245 | 10.179 | -10.235 | 6.933 | -8.353 | 6.259 | -7.402 | 5.747 | -7.284 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.738 | -3.050 | 4.587 | -2.879 | 4.508 | -2.879 | 4.428 | -2.879 | 4.428 | -2.879 | ||||||
Totaal groep | 21.704 | -13.676 | 33.788 | -26.476 | 15.951 | -11.489 | 15.097 | -10.538 | 14.408 | -10.419 | |||||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 288.989 | -277.921 | 304.056 | -301.468 | 270.959 | -274.437 | 270.475 | -273.481 | 269.514 | -272.504 | |||||||
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Taakvelden - mutaties reserves | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 103 | -349 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | ||||||
0.4 | Overhead | 84 | -647 | 132 | -126 | 35 | -171 | 35 | -125 | 35 | -81 | ||||||
0.5 | Treasury | 1.076 | 0 | 1.007 | 0 | 980 | 0 | 1.031 | 0 | 1.073 | 0 | ||||||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 748 | -3.538 | 0 | -3.153 | 0 | -2.895 | 0 | -2.749 | 0 | -2.602 | ||||||
Totaal groep | 2.010 | -4.534 | 1.242 | -3.279 | 1.118 | -3.066 | 1.169 | -2.873 | 1.211 | -2.683 | |||||||
1. Veiligheid | |||||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 443 | -443 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | ||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | -16 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal groep | 443 | -459 | 0 | -200 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | |||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 752 | -1.099 | 250 | -1.143 | 250 | -167 | 250 | -124 | 250 | -123 | ||||||
2.2 | Parkeren | 245 | -253 | 285 | -275 | 245 | -200 | 245 | -237 | 245 | -199 | ||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal groep | 997 | -1.352 | 535 | -1.418 | 495 | -367 | 495 | -361 | 495 | -322 | |||||||
3. Economie | |||||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | -3.652 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | -25 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.292 | 0 | 6.617 | 0 | 2.481 | 0 | 2.462 | 0 | 1.734 | 0 | ||||||
Totaal groep | 5.292 | -3.652 | 6.617 | -25 | 2.481 | -25 | 2.462 | -25 | 1.734 | -25 | |||||||
4. Onderwijs | |||||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | -352 | 0 | -320 | 0 | -316 | 0 | -313 | 0 | -310 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0 | -234 | 0 | -132 | 0 | -130 | 0 | -86 | 0 | -26 | ||||||
Totaal groep | 0 | -586 | 0 | -452 | 0 | -446 | 0 | -400 | 0 | -336 | |||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 622 | -678 | 0 | -198 | 0 | -196 | 0 | -194 | 0 | -191 | ||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 108 | -196 | 0 | -88 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.4 | Musea | 0 | -45 | 0 | -87 | 0 | -43 | 0 | -34 | 0 | -34 | ||||||
5.6 | Media | 715 | -277 | 1.024 | 0 | 2.199 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | -54 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 | ||||||
Totaal groep | 1.445 | -1.384 | 1.024 | -377 | 2.199 | -341 | 1.424 | -232 | 0 | -229 | |||||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 398 | -1.295 | -38 | -105 | -63 | 0 | 12 | -10 | 12 | -10 | ||||||
6.2 | Wijkteams | 0 | -3.185 | 0 | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 0 | -113 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | -1.398 | 0 | -450 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -309 | 0 | -2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal groep | 398 | -6.494 | -38 | -4.025 | -63 | -100 | 12 | -110 | 12 | -10 | |||||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.2 | Riolering | 255 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | ||||||
7.3 | Afval | 0 | -358 | 0 | -391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | 0 | -138 | 600 | -325 | 0 | -158 | 0 | -103 | 0 | -58 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal groep | 255 | -558 | 833 | -716 | 233 | -158 | 233 | -103 | 233 | -58 | |||||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.610 | -1.604 | 2.000 | -1.325 | 600 | -125 | 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.904 | -8.841 | 1.844 | -4.740 | 1.208 | -140 | 931 | -140 | 1.324 | -140 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 171 | -11 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | -9 | ||||||
Totaal groep | 7.685 | -10.456 | 3.844 | -6.074 | 1.808 | -274 | 1.631 | -149 | 1.324 | -149 | |||||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 18.524 | -29.475 | 14.058 | -16.565 | 8.270 | -4.797 | 7.425 | -4.273 | 5.009 | -3.833 | |||||||
RESULTAAT | 307.513 | -307.396 | 318.114 | -318.033 | 279.229 | -279.235 | 277.900 | -277.754 | 274.523 | -276.337 | |||||||