De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per 1 juli 2018. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond.

• De voorbereiding van het project Havenstraat heeft vertraging opgelopen omdat alsnog is besloten om ook de riolering aan te pakken. Echter de aanbesteding van het werk vindt nog voor het einde van het jaar plaats. De uitvoering van het project loopt door naar 2019. Het startmoment van de uitvoering van het project Veldstraat in Berghem is doorgeschoven naar het 1^e kwartaal van 2019.

In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering.  

Er zijn geen nieuwe projecten of vervallen projecten.

In de volgende tabel zijn alle projecten opgenomen waar een verandering heeft plaatsgevonden. Per project lichten we de verandering toe.

De onderscheiden projectfasen zijn:
P = Programmafase
O = Ontwerpfase
B = Bestekfase
U = Uitvoeringsfase
T = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Op dit moment is er een voordelig resultaat op de IUP-projecten.
De budgetten van de projecten Pater Bleijsstraat, Spoorlaan Oost, Professor Regoutstraat en Teugenaarsstraat kunnen naar beneden worden bijgesteld omdat op deze projecten sprake is van een aanbestedingsvoordeel. Het voordeel op het project Teugenaarsstraat viel ook hoger uit omdat het werk anders is uitgevoerd en uiteindelijk veel meer materialen konden worden hergebruikt. De kosten van het project Bernhardweg Oijen daarentegen vallen hoger uit. De weg is tot aan de bebouwde kom inmiddels geasfalteerd. Het gedeelte binnen de bebouwde kom wordt nu ook aangepakt. Het restantbudget is niet toereikend en moet worden opgehoogd volgens een nieuwe kostenraming.
Het resultaat is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen.  Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren. Het voordelig resultaat op groot onderhoud van € 321.954 betreft groot onderhoud wegen en groen. We willen dit bedrag toevoegen aan de reserve IUP.