We krijgen in 2018 € 49.500 terug van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord. In 2017 heeft de Veiligheidsregio de jaarrekening positief afgesloten. Het geld dat over was bij de GHOR krijgen de deelnemende gemeenten terug. Dat heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio besloten bij het vaststellen van de jaarstukken 2017. Daarnaast nemen we voor 2022 € 83.000 extra kosten op voor de Veiligheidsregio. In 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Noord besloten tot een nieuwe verdeelsleutel. Per 2017 betalen we een bedrag per inwoner in plaats van een bijdrage op basis van historische kosten. Hierdoor betalen we structureel € 415.000 meer. De invoering hiervan gebeurt gefaseerd. Voor onze gemeente betekent dat € 83.000 per jaar extra kosten tot en met 2022. In deze programmabegroting komt er de jaarschijf 2022 bij. Daarom nemen we de extra kosten van € 83.000 op in 2022.

De begroting verhogen we vanaf 2018 structureel met € 8.750 voor nazorg ex-gedetineerden. Hiermee geven we invulling aan de taken nazorg. Per 1 januari 2018 is deze taak van het Veiligheidshuis overgebracht naar de gemeenten. Het vrijvallende budget van € 35.501 voor nazorg aan het Veilgheidshuis is niet toereikend om deze taak goed uit te voeren. Voor de uitvoering van de taak nazorg ex-gedetineerden hebben we een nazorgcoördinator (10 uur) en een administratieve kracht (16 uur) nodig. Hierdoor is een aanvullend budget van € 8.750 per jaar nodig.

De kosten voor crisisbeheer stijgen door een incident met € 27.000. In mei 2018 is bij een brand binnen onze gemeente een drugslab ontdekt. Door de gevaarlijke combinatie van vuur, chemicaliën en het vermoeden van een drugslab zijn de experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ingeschakeld. Voor nader onderzoek is het pand tijdelijk door een bewakingsdienst bewaakt. De kosten daarvan waren ruim € 27.000. Voor dergelijke kosten hebben we in de begroting geen budget geraamd.

De Veiligheidsregio werkt aan een huisvestingsplan voor de regio, op basis waarvan ze een plan voor het gebouw en locatie in Oss uitwerken. De nieuwe brandweerkazerne wordt nog niet in 2019 gerealiseerd en verschuift een jaar naar 2020. Hierdoor hebben we in 2019 een eenmalig voordeel doordat de jaarlijkse kapitaallasten doorschuiven naar het jaar 2021. Daarnaast hebben we het investeringsbedrag van € 5.000.000 verhoogd met het verduurzamingsbedrag van € 302.500. Deze investering was nog niet geactualiseerd met de huidige bouwkostenstijging en hogere duurzaamheidskosten. Deze twee wijzigingen leiden tot een voordeel in 2020 van € 220.000 en een kostenverhoging van jaarlijks € 14.000 de jaren erna.

We nemen structureel € 351.000 extra geld in de begroting op voor de Veiligheidregio Brabant Noord. In 2019 is dat bedrag € 46.000 lager in verband met een incidenteel lagere bijdrage aan de Meldkamer. De structurele verhoging gebruiken we om de brandweerorganisatie te verstevigen. Door veranderingen in de omgeving met toenemende eisen aan de brandweerorganisatie en onder invloed van eerder doorgevoerde bezuinigingen bevindt de BBN zich op dun ijs. Er is een gebrek aan uitvoeringscapaciteit, ze kunnen niet inspelen op ontwikkelingen en er is bedrijfskundige onvolwassenheid. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beraadt zich verder op de toekomst. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Noord 2020-2023 en leggen we t.z.t. aan de gemeenteraad voor.

We stellen voor om vanaf 2019 € 14.492 structureel op te nemen in de begroting. Dit bedrag gebruiken we om te kunnen fuseren met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch. Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) heeft eind 2017 besloten om te fuseren met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch. De omgeving waarin RVML functioneert is nog steeds stevig in beweging. Om de veiligheidshuizen in Brabant Noordoost steviger te positioneren is een fusie noodzakelijk. De bekostiging vindt plaats op basis van een bedrag per inwoner.

We stellen voor om structureel € 120.000 beschikbaar te stellen voor extra aandacht voor ondermijnende criminaliteit en veiligheid. We zien een toenemende druk op veiligheid gerelateerde onderwerpen. Ook de complexiteit van de onderwerpen neemt toe, denk hierbij aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit maar ook aan complexe casuïstiek en de woonoverlast. Dit leidt tot een verhoging van de werkdruk en tot een gewenste formatie die de huidige overstijgt. Tevens zien we dat de ontwikkelingen bij de regionale samenwerkingsverbanden (veiligheidsregio, veiligheidshuis, de Taskforce BZ en het Regionaal Informatie Expertise Centrum) samengaat met een financieringsvraag én capaciteitsvraag. Om intensiever en integraal samen te werken zijn er uren nodig om dit te realiseren. Met name de inzet die nodig is op de verbinding zorg en veiligheid kost tijd. Net als de uitbreidende regierol die gevraagd wordt bij Voetbal en als Aov’er. Een weerbare en integere organisatie vraagt daarnaast om een andere houding en gedrag van medewerkers en management. Dit is een proces dat tijd en aandacht vraagt en dat begint bij bewustwording. In de organisatie moet het besef zijn dat er inzet of een andere aanpak nodig is voor het bestrijden van ondermijning. Om dit complexe proces van integraal leren samenwerken goed te kunnen managen én te implementeren in de organisatie is structureel extra inzet van formatie nodig.