We nemen eenmalig € 108.000 extra op in het jaar 2018 om de reserve Hervormingen cultuur aan te vullen voor eindafrekening frictiekosten de Muzelinck. Naar aanleiding van de gemeentelijke bezuinigingen en de daardoor noodzakelijke reorganisatie hebben we in 2014 geld gereserveerd voor frictiekosten voor de Muzelinck. Samen met de frictiekosten van de Groene Engel en het Museum Jan Cunen zijn deze gestort in een reserve Hervormingen cultuur. De afgelopen jaren hebben we ten aanzien van deze reserve al aangegeven dat de frictiekosten met betrekking tot de Groene Engel in 2014 € 108.000 hoger zijn uitgevallen. In afwachting van de eindafrekening van de Muzelinck hebben we de reserve vooralsnog niet aangevuld. De gemeente heeft zich eerder tegenover Muzelinck garant gesteld, mocht bij de afronding van de reorganisatie blijken dat het beschikbare budget daardoor niet toereikend zou zijn. Medio 2018 is de reorganisatie bij Muzelinck definitief afgerond en zijn de uiteindelijke frictiekosten bekend. Op basis van de eindafrekening claimt Muzelinck nu deze middelen als gemeentelijke bijdrage in de frictiekosten. We nemen daarom eenmalig € 108.000 op in de begroting 2018 voor de afwikkeling frictiekosten ten behoeve van de reorganisatie van Muzelinck.

We hebben de uitgaven in verband met de verzelfstandiging van het Museum Jan Cunen geactualiseerd. In 2018 hebben we kosten gemaakt voor het museumpark en aanpassing van de toiletgroep (€ 45.000). Daarnaast hebben we in 2019 een bijdrage nodig voor de kosten van bestrating van de omgeving van het museum aan de Molenstraat en de Raadhuislaan (€ 50.000). De kosten worden betaald uit de reserve Verzelfstandiging MJC/Stadsarchief. We hebben geen aanvullend budget nodig.

We hebben extra budget van € 145.000 voor de inrichting van de Hoeve in Lith. Hier wordt een multifunctionele accommodatie gerealiseerd met een belangrijke functie voor de kern. Om het gebouw een eigentijdse uitstraling te geven betalen we een deel van de inrichtingskosten voor het ontmoetingsdeel. De Hoeve gaat ook zelf aan de slag met fondsenwerving en sponsoring om de inrichting re realiseren. Volgens plan betalen we de gemeentelijke bijdrage uit de reserve Integraal voorzieningenbeleid, we hebben geen aanvullend budget nodig.

Op 9 januari 2018 is besloten om voor 2017 de exploitatietekorten bij enkele wijk- en dorpscentra tot een maximumbedrag van € 155.000 voor rekening van de gemeente te nemen. Het gaat hier om de Berchplaets, MFC de Koppelinck, wijkcentrum Meteoor en buurtcentrum Schadewijk. De afwikkeling loopt via de reserve Integraal voorzieningenbeleid waardoor geen aanvullend budget nodig is.

Op sportpark Rusheuvel vervangen we de kunstgrasmat van veld 2. Op aangeven van de raad moeten we de afweging maken of duurzamere/gezondere middelen dan rubbergranulaat gebruikt kunnen worden. Op proefbasis wordt nu een non-infill kunstgrasmat aangelegd. De extra kosten bedragen € 150.000, deze betalen we uit de reserve integraal Voorzieningenbeleid. We hebben dus geen extra budget nodig.

We hebben in 2018 naar verwachting in totaal € 170.000 aan kosten voor diverse projecten voor Integraal voorzieningenbeleid (IVB) en voorbereidingskosten voor de voorzieningenkaarten. Het gaat om een bijdrage van € 77.000 aan de herinrichting van het buitenterrein van MHC Oss en € 26.000 voor het buitenterrein van dorpshuis Haren. Aan voorbereidingskosten voor de uitvoering van de diverse voorzieningenkaarten verwachten we € 67.000 kosten voor Oss Noord-West, Herpen en Ravenstein. Deze kosten betalen we uit de reserve Integraal voorzieningenbeleid. We hebben dus geen extra geld nodig.

We hebben het investeringsplan voor ontmoeten en sport geactualiseerd. Bedragen zijn opgehoogd op basis van bouwkostenstijging en hogere kosten voor duurzaamheid. Daarnaast zien we vertraging in de uitvoering. Dit betekent in financiële zin een voordeel van € 168.000 in 2019 en € 678.000 in 2020. Door de hogere kosten ontstaat er uiteindelijk een structureel nadeel van € 73.000. De planning van projecten binnen het investeringsplan is geactualiseerd op basis van de voortgang binnen de projecten. De nieuwe Iemhof (ontmoeten Ruwaard) gaan we vanaf medio 2020 huren van BrabantWonen, hierdoor hebben we in 2019 een eenmalig voordeel. We werken aan een investeringsbesluit voor MFA Noord-West (combinatie van ontmoeten, sport en scouting), Ontmoeten Ravenstein en Ontmoeten Herpen. De daadwerkelijke realisatie van deze plannen zal nog niet in 2019 gereed zijn, zo ook bij de investeringen in de gymzalen Grindlaan, Hoefeind en Krakenburg die de planning van de nieuwe scholen volgen. Daardoor hebben we in 2020 een groot eenmalig voordeel.

We stellen voor om voor een periode van drie jaar € 30.000 per jaar op te nemen in de begroting voor het instellen van een cultuurfonds. We richten het fonds in voor een periode van 3 jaar om na een evaluatie te bepalen of het gewenste effect is bereikt. Dit kost € 30.000 per jaar. Voordat we hiermee aan de slag gaan leggen we de raad een uitwerkingsvoorstel voor.

We stellen voor om voor D’n Iemhof extra budget beschikbaar te stellen. We hebben vanaf 2021 € 19.000 nodig voor realisatie van D’n Iemhof voor betaling van de huurkosten aan Brabant Wonen. Daarnaast hebben we voor onderhoud van de huidige tijdelijke locatie van Ons huis van de Wijk aan de Coornhertstraat 3 eenmalig € 60.000 nodig. We stellen tot slot voor om voor een kwartiermaker voor d'n Iemhof in 2019 € 50.000 en in 2020 € 75.000 beschikbaar te stellen. We brengen deze kosten ten laste van de reserve IVB. We faciliteren partijen bij d'n Iemhof met een kwartiermaker om een nieuw model voor exploitatie en beheer te ontwikkelen zodat de maatschappelijke doelen van het wijkcentrum gehaald worden.

Het Golfbad moet gerenoveerd worden. De directie van het Golfbad heeft de afgelopen maanden verschillende toekomstscenario’s laten uitwerken. We hebben externe expertise nodig voor een locatieonderzoek om vervolgens hierover een goed advies voor de raad op te kunnen stellen. Aan de hand van dit advies gaan we in 2019 een concreet besluit nemen over de toekomst van het Golfbad. We ramen voor de externe expertise een bedrag van € 50.000.

Met het oog op een nieuwe bestemming van het gebouw reserveren we in 2020 € 500.000 voor aanpassing van het voormalige gemeentehuis in Ravenstein. De jaarlijkse lasten van de investering zijn € 20.000. Dit voegen wij toe aan het Meerjaren Investeringsplan maatschappelijk vastgoed (MIP MV). We investeren zodat dit pand kan functioneren als een zelfstandige semi-openbare voorziening voor Toerisme en Ontmoeten. We werken het businessplan voor dit gebouw verder uit, we leggen in een apart raadsvoorstel het definitieve investeringsbedrag ter besluitvorming voor.

In combinatie met het concept van vitale sportvereniging willen we in 2019 bij voetbalvereniging Nooit Gedacht € 550.000 investeren in een kunstgrasveld. Deze investering leidt tot een jaarlijkse last van € 42.000. Kunstgrasvelden leiden tot een betere bespeelbaarheid en bezetting en tegelijkertijd lossen we een aantal concrete problemen bij de voetbalclub op.

Voor het realiseren van een toekomstbestendig ontmoetingsfunctie in Macharen nemen we een investering op van € 1,4 miljoen in 2021. Dit leidt tot jaarlijkse kosten van € 56.000. Dit voegen wij toe aan het Meerjaren Investeringsplan maatschappelijk vastgoed (MIP MV). Dit is een voorlopige inschatting. We werken het plan voor een duurzaam toekomstbestendige ontmoetingsplek verder uit ook in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in Macharen. Het besluit over de definitieve investering leggen we apart aan de raad voor.

We stellen voor 2019 een incidenteel onderzoeksbudget van € 5.000 aan het OKVO beschikbaar ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek voor een doorlopende leerlijn in het Voortgezet Onderwijs. Dit betalen we uit de algemene reserve. Dit is besloten via een amendement tijdens de raadsvergadering van de programmabegroting 2019-2022 op 8 november 2018.

We stellen incidenteel € 30.000 beschikbaar in 2019 voor een positioneringsonderzoek voor de Lievekamp. Dit onderzoek vormt vervolgens de basis voor de renovatieopgave van de Lievekamp. We betalen dit uit de reserve Integraal Voorzieningenbeleid. Dit is besloten via een amendement tijdens de raadsvergadering van de programmabegroting 2019-2022 op 8 november 2018.