De laatste jaren is de dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten hoger dan begroot. We verwachten een voordeel van jaarlijks € 25.000 omdat we verwachten € 100.000 per jaar te ontvangen. Dit komt overeen met de uitkering over het jaar 2016. De uitkering over 2017 was een stuk hoger.

We verlagen de jaarlijkse onttrekking uit de reserves Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas en Deposito BNG met in totaal € 159.000 in 2022. In het verleden hebben we om specifieke redenen geld in deze reserves gestort om dit vervolgens verspreid over meerdere jaren in te zetten voor de reguliere begroting. Het bedrag dat jaarlijks wordt ingezet voor de begroting wordt afgebouwd.

In de reserve "kosten en risico's herindeling Maasdonk" zit eind 2018 nog een bedrag van € 112.000. Dit bedrag is niet meer nodig. Dit betekent een voordeel in 2019 van eenmalig € 112.000. Hierna wordt de reserve opgeheven. Deze reserve was gekoppeld aan de herindeling van de voormalige gemeente Maasdonk. In 2018 krijgen we het laatste bedrag van het Rijk, daarna zijn er geen mutaties meer.

De belastingopbrengsten uit de OZB stijgen met jaarlijks met € 403.000. We verhogen de opbrengsten Onroerende Zaakbelastingen met het inflatiepercentage. Voor 2019 gaan we uit van 2,25%. Dit is een combinatie van de verwachte loon- en prijsstijging en is gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau (juni 2018).

Per saldo hebben we een voordeel van jaarlijks € 43.000 door lagere kosten van belastinginning. Dit wordt veroorzaakt door een lagere deelnemersbijdrage aan de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB) in 2018 met eenmalig € 221.000 vanaf 2019 structureel met € 120.000. Dit voordeel komt vanaf 2019 voor een bedrag van jaarlijks € 77.000 ten gunste van bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Zodat er per saldo sprake is van een voordeel van € 43.000.

Door de lage rente verwachten we een jaarlijks voordeel. We zien ook dat de gemiddelde renteomslag verlaagd moet worden van 2% naar 1,5%. In 2018 verwachten we een voordeel van € 425.000. Op basis van de huidige financieringsbehoefte stijgt dit naar € 700.000 in 2019 en 2020. De jaren erna is dit voordeel lager in verband met mogelijke rentestijging.

Door de stijging van de kosten binnen de afvalinzameling wijzigt de afdracht BTW compensatiefonds. Vooral meerjarig betekent dit een voordeel doordat de kosten van afval in meerjarig perspectief stijgen. Het voordeel bedraagt circa € 0,1 miljoen.

We hebben een voordeel van € 405.000 door een hogere doorbelasting van kosten aan afval, riolering en parkeren. Deze hogere doorbelasting komt vooral door loon- en prijsontwikkeling vanuit CAO ontwikkelingen. Deze hogere kosten worden opgevangen binnen de tarieven van afval, riolering en parkeren.

We verhogen de OZB bovenop de inflatie extra met 5%. Dit betekent een extra opbrengst van € 900.000. Deze extra OZB verhoging is noodzakelijk om onze ambities te kunnen realiseren. We gaan er daarbij vanuit dat we de OZB voor 2020 niet verder verhogen (ook niet met de prijsinflatie).