We verwachten een tekort van € 710.000 op Wmo begeleiding (dagbesteding en individuele begeleiding). In de jaarrekening 2017 hadden we op dit onderdeel al een tekort van € 260.000. We zien nu dat door volumegroei, zwaardere indicaties en ook het toepassen van maatwerk de uitgaven fors toenemen. In 2018 zien we ten opzichte van 2017 een stijging van gemiddeld 260 zorgvragen op jaarbasis.

We verwachten lagere kosten voor beschermd wonen van € 2,2 miljoen. Beschermd wonen is een regionale aangelegenheid. De werkelijke resultaten storten we aan het einde van het jaar in reserve Beschermd wonen. Met de regio zullen we afspraken maken hoe om te gaan met overschotten maar ook eventuele tekorten.

We verwachten lagere inkomsten uit eigen bijdragen te ontvangen ter hoogte van jaarlijks € 365.000. Dit baseren we op de cijfers van 2017 en op de huidige ontvangsten en informatie op de portal van het CAK (uitvoeringsorganisatie).

We passen de begroting 2018 aan voor begeleiding vergunninghouders. Hiervoor nemen we eenmalig € 63.000 op. Van het Rijk krijgen we voor maatschappelijke begeleiding vergunninghouders € 2.370 per geplaatste vergunninghouder van 18+ (jaar) in het jaar. In de voorgaande jaar kregen we deze uitkering rechtstreeks vanuit het COA per maand op basis van geplaatste vergunninghouders. Dit jaar vindt uitbetaling plaats via uitkering in het gemeentefonds. Tot op dit moment heeft het Rijk aangegeven dat betaling elk jaar achteraf bij de meicirculaire zal plaatsvinden. Dit betekent dat we dit jaar geen vergoeding ontvangen voor maatschappelijke begeleiding. Echter voor Thuis in Oss en Vluchtelingenwerk maken we dit jaar wel kosten. Daarom hebben we dit jaar eenmalig geld nodig.

We stellen voor om de begroting van huishoudelijke hulp naar beneden bij te stellen. Voor het jaar 2018 met € 250.000 en vanaf 2019 met € 300.000 structureel. De onderhandelingen over een nieuwe kostprijs naar aanleiding van de nieuwe CAO zijn nog gaande. We houden rekening met een maximale kostenstijging voor 2018 van € 452.000. Deze kostenstijging kunnen we met het huidige budget dit jaar en ook het komende jaren voldoende afdekken. Daarnaast zien we nog geen verdere toename in volume aan klanten.

We hebben in 2018 een eenmalig voordeel van afgerond € 93.000. Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning is een structureel bedrag van € 48.537 opgenomen in de begroting. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van onafhankelijke cliëntondersteuning voor hun inwoners. Daarvoor heeft de gemeente Oss een overeenkomst gesloten met MEE Noordoost Brabant. In verband met onderproductie krijgen we over 2016 en 2017 € 69.624 terug. Ook dit jaar denken we niet het volledige budget te benutten en daarom verlagen we de begroting 2018 met € 23.537. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel van € 93.161 op. Omdat op dit moment opnieuw regionaal en landelijk bekendheid wordt gegeven aan onafhankelijke cliëntondersteuning is het mogelijk dat het gebruik de komende tijd toeneemt. In het eerste halfjaar van 2019 zal op basis van definitieve afrekening 2018 de werkelijke inzet duidelijk worden. Op basis daarvan zullen we in 2019 bepalen of de kosten voor de cliëntondersteuning structureel verminderd kunnen worden.

In 2017 heeft de gemeenteraad van Oss € 150.000 structureel beschikbaar gesteld voor Oss innoveert. De werkelijke uitgaven 2018 zijn € 100.000. Dit hebben we besteed aan o.a. buddy hulp ondersteuning buurtgezinnen en preventie maatregelen. Het restant kan eenmalig vrijvallen.

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is het inkoopkader Jeugdzorg 2018 en 2019 vastgesteld. De tekorten (2018 € 1.411.059 en 2019 € 1.406.275) werden onttrokken uit de algemene reserve. De centrumgemeente 's-Hertogenbosch heeft het inkoopkader geactualiseerd. Het totaal bedrag van het inkoopkader is niet gewijzigd. De verdeling is aangepast op basis van het werkelijk verbruik 2017. Daarnaast heeft een doorrekening van de PGB budgetten plaatsgevonden. Op basis van de huidige inzichten kan de onttrekking van de algemene uitkering verlaagd worden met € 291.203 tot circa € 1,2 miljoen in 2018 en in 2019 verlaagd worden met € 436.519 tot € 970.000. Als de kosten niet afnemen hebben we vanaf het jaar 2020 een financieel probleem. Dit omdat dekking uit de algemene reserve niet mogelijk is.

We stellen voor om een algemeen budget Wmo (stelpost) vrij te laten vallen. Het betreft een bedrag van € 137.000 in 2019 oplopend tot € 341.000 in 2022. Deze stelpost is ontstaan doordat in het verleden het positieve verschil tussen de ontvangen rijksgelden voor de transitie en de werkelijk begrote kosten voor de Wmo zijn verantwoord op een stelpost. In de huidige 3O-ontwikkelingen wordt extra budget gevraagd van € 710.000 voor Wmo begeleiding. Deze stelpost dient nu als gedeeltelijke dekking van deze extra kosten.

We verhogen de personele capaciteit voor de uitvoering van de Wmo met 4 formatieplaatsen. Kosten hiervan zijn € 280.000. Inwoners die aanvragen indienen voor een Wmo voorziening worden geconfronteerd met lange wachttijden. De wachttijden overschrijden zelfs de wettelijk vastgestelde termijnen. De werkdruk bij de teams is hoog. De komende jaren wordt geen afname van het aantal aanvragen richting Wmo verwacht. De vergrijzing, alsmede de ambities om "langer thuis te wonen" zijn de voornaamste redenen. Om de inwoners tijdig en op een kwalitatief goede manier te kunnen helpen is uitbreiding van de formatie met 1,5 fte voor team Toegang en 2,5 fte voor team Wmo noodzakelijk.

De afrekening van de kosten van jeugdzorg over 2016 en 2017 vallen € 270.000 hoger uit dan eerder verwacht. In de jaarrekeningen 2016 en 2017 van de gemeente Oss hebben we rekening gehouden met nog te betalen kosten voor jeugdzorg. In totaal hadden we € 887.000 opgenomen. Medio mei/juni 2018 hebben we van de centrumgemeente 's-Hertogenbosch de definitieve afrekening ontvangen. Nu blijkt dat het bedrag € 270.000 hoger uitvalt.

De uitvoeringsorganisatie SVB heeft de definitieve afrekening 2017 over de persoonsgebonden budgetten (PGB's) in rekening gebracht bij de gemeente. Dit kost ons € 33.000 meer dan eerder verwacht.

Voor wonen met ondersteuning ramen we de onttrekking uit de algemene reserve van € 350.000 in 2019. Dit bedrag hebben we bij de jaarrekening 2017 in de algemene reserve gestort omdat het budget niet besteed was in 2017. Voor 2018 is er nog geld beschikbaar. In 2019 zetten we het restant van het bedrag in om de kosten voor het plaatsen van cliënten in de lichtere woonvormen te dekken. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

We stellen voor om in 2019 incidenteel € 87.000 en vanaf 2020 structureel € 290.000 beschikbaar te stellen voor Praktijkondersteuners van de GGZ. Vanuit de Transformatieagenda Jeugd willen gemeenten investeren in een Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH GGZ jeugd). De huisartsen zijn de grootste verwijzer van jeugdhulp. Het is belangrijk om invloed te hebben op het verwijsgedrag van huisartsen. Met de inzet van een POH GGZ verwachten we dat het beroep op specialistische GGZ en Landelijk Transitie Arrangement (LTA) vanuit de huisartsen afneemt. Het is een lokale verantwoordelijkheid om deze POH GGZ Jeugd te financieren maar ook regionaal zijn hier al afspraken over gemaakt. In Oss zijn we met huisartsen in overleg om de POH GGZ jeugd te implementeren. In 2019 moet de POH GGZ Jeugd operationeel zijn. Dit wordt een pilot jaar. Daarna gaan we aan de hand van monitoring inzichtelijk maken wat de inverdieneffecten kunnen zijn. Vanaf 2020 willen we structureel € 290.000 beschikbaar stellen. Dit bedrag is gebaseerd op 2 uur POH GGZ per normpraktijk (2095 cliënten).

We willen extra geld (€ 200.000) inzetten voor maatwerk kinderopvang. De huidige regeling peuteropvang is namelijk niet passend voor een deel van de kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Ouders die vanwege sociaal medische redenen niet voor hun kinderen kunnen zorgen kunnen nu gebruik maken van de regeling de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI). Het huidige budget voor SMI (via ONS welzijn) blijkt niet toereikend te zijn, waardoor aanvragen moeten worden afgewezen. We kunnen op deze manier kinderopvang meer als preventieve voorziening inzetten. De zorg wordt naar voren georganiseerd, zodat het niet nodig is om specialistische jeugdhulp in te zetten. We hebben een voordeel op het budget voor peuteropvang, dit willen we inzetten voor maatwerk. Wanneer het voordeel op peuteropvang komende jaren afneemt hebben we ook minder budget voor maatwerk.

We vragen voor de gebiedsgerichte aanpak voor de Schadewijk structureel € 130.000. Er zijn veel opgaven in de Schadewijk, op het gebied van welzijn, wonen, veiligheid, inkomen en zorg. Deze opgaven vragen nadrukkelijk om extra aandacht. Ruim 600 Schadewijkers hebben hun wensen en knelpunten aangegeven in ‘de Stem van Schadewijk’. De extra inzet op jeugd door middel van een ‘wijkregisseur jeugd’ is succesvol gebleken en maakt duidelijk dat continuering wenselijk is. Maar er is meer nodig. In samenspraak met inwoners en professionele partners in de wijk ontwikkelen we een gebiedsgerichte, duurzame en samenhangende aanpak. Hiervoor gaan we als gemeente in gesprek met de wijk. We willen dat gesprek niet ingaan met lege handen. Om in februari 2019 te kunnen starten met de aanpak, is het belangrijk om door te kunnen pakken. Daarom willen we de inzet van de wijkregisseur met een aangepaste opdracht continueren. Voor de ondersteuning van bewoners en organisaties in de wijk willen we een bewonersondersteuner/opbouwwerker (1 fte) aanstellen. Daarnaast vragen we € 45.000 voor de inzet van de jeugdregisseur. We maken vanuit de ambtelijke organisatie een regisseur voor 0,5 fte vrij die het geheel coördineert. Voor activiteiten in de wijk is ook een werkbudget nodig. Dit geld maken we vrij vanuit de gelden die in de begroting zitten voor Oss innoveert. In de aanpak maken we ook gebruik van bestaande mensen en middelen, die we op een andere manier kunnen inzetten. Over de precieze invulling van de aanpak gaan we nog met de raad en de wijk (bewoners en samenwerkingspartners) in gesprek.

We stellen in 2019 eenmalig € 25.000 beschikbaar voor het onderhoud van AED's in de publieke ruimte. Dit betalen we uit het innovatiebudget Wmo. Daarnaast maken we een voorstel hoe we een effectief dekkend netwerk van AED's in de publieke ruimte kunnen borgen. Dit is besloten via een amendement tijdens de raadsvergadering van de programmabegroting 2019-2022 op 8 november 2018.

We stellen voor om € 2.683.943 beschikbaar te stellen voor de Oplosagenda beschermd wonen. Dit betalen we uit de reserve Beschermd wonen die we hebben gevormd bij de jaarrekening 2017. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk om beschermd wonen te organiseren en door te ontwikkelen. Het budget hiervoor wordt verstrekt aan de centrumgemeenten. In de regio Noordoost-Brabant Oost zijn wij dat. In september 2016 is het regionaal beleidsplan beschermd wonen vastgesteld. Hierin hebben we beschreven hoe we beschermd wonen gaan transformeren naar een (maatwerk)voorziening. In dit beleidsplan hebben we in een oplosagenda beschreven hoe we onze doelstellingen "harmonisatie van tarieven en scheiden van wonen en zorg" willen bereiken. In de jaarrekening 2017 hebben we de overschotten over 2017 in de reserve Beschermd wonen gestort omdat het om regionale gelden gaat. Het ging om een bedrag van afgerond € 2,7 miljoen. Dit bedrag willen we in 2018 en 2019 inzetten voor de Oplosagenda beschermd wonen. Het merendeel van de bedrag hebben we nodig voor de frictiekosten van de harmonisering van tarieven en het scheiden van wonen en zorg. Dit gaat om een bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen. Daarnaast hebben we € 0,9 miljoen nodig voor de innovatieregeling Transformatie beschermd wonen. Het restant willen we inzetten voor maatschappelijke opvang en extra capaciteit. We onttrekken in 2018 € 308.943 en in 2019 € 2.375.000 uit de reserve Beschermd wonen.