We hebben een voordeel op het onderdeel leerlingenvervoer van € 78.000 in 2018. Het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer is al een aantal jaren stabiel. Het voordeel is een effect van de nieuwe aanbesteding die we hebben doorlopen. Omdat we rekening houden met indexeringen voor komende jaren laten we vanaf 2019 structureel € 40.000 vrijvallen.

We verwachten het budget peuteropvang niet volledig nodig te hebben voor gesubsidieerd peuterwerk. Dit bedrag schatten we op jaarlijks € 200.000. De reden dat we geld over houden is dat we nu een deel van de peuters niet bereiken en omdat steeds meer ouders een beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag. Komende periode gaan we inzichtelijk maken hoeveel procent van de peuters niet naar een voorschoolse voorziening gaat. We zullen maatregelen gaan treffen om deze groep te bereiken. Het voordeel is op dit moment voldoende om het gesubsidieerde peuterwerk te bieden aan peuters waarvan ouders geen gebruik kunnen maken van de toeslagregeling. We willen het bedrag van € 200.000 op een andere manier effectief inzetten. We stellen voor om dit geld in te zetten voor maatwerk kinderopvang (zie het onderdeel nieuw beleid binnen programma 1. Zorg en welzijn). Wanneer het voordeel komende jaren minder groot is dan verwacht hebben we ook minder budget voor maatwerk kinderopvang.

We hebben in 2018 een voordeel binnen de BUIG (bijstandsuitkeringen) van in totaal € 1,4 miljoen. Dit wordt voor bijna € 0,8 miljoen veroorzaakt door een hogere rijksuitkering die we hiervoor specifiek krijgen. Deze uitkering wordt altijd pas begin oktober van het lopende jaar bekend. We zien daarnaast een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Hierdoor dalen de kosten met circa € 0,6 miljoen.

Het investeringsplan voor onderwijs is geactualiseerd. Bedragen zijn opgehoogd op basis van actuele leerlingenprognoses, bouwkostenstijging en hogere kosten voor duurzaamheid. Daarnaast is de planning aangepast. Dit leidt tot een voordeel van € 11.000 in 2019 en € 91.000 in 2020. Door de hogere kosten ontstaat er per saldo een jaarlijks tekort van € 185.000. De planning van projecten binnen het investeringsplan is geactualiseerd op basis van de voortgang binnen de projecten. Hierdoor hebben we in 2019 en 2020 een eenmalig voordeel. We werken in 2019 verder aan de planvoorbereiding voor Nicolaasschool, Scholencarrousel Oss NoordWest (Korenaer en Kennedyschool) en Het Schrijverke in Herpen.

We verlagen de inkomsten van bijzondere bijstand in 2018 met € 165.000 en vanaf 2019 en verder structureel met € 180.000. De kosten van bijzondere bijstand zijn in de afgelopen jaren gestegen. In 2018 zien we echter een daling van de kosten. Dit komt vooral doordat er aanzienlijk minder vergunninghouders in Oss zijn komen wonen dan in 2016 en 2017. Vergunninghouders hebben als zij in Oss komen wonen een overbruggingskrediet en lening voor inrichtingskosten. Aan de lastenkant van de begroting van 2018 is rekening gehouden met deze daling maar nog niet aan de batenkant.

De uitgaven voor "Meedoen is belangrijk" bedragen circa € 100.000 meer dan geraamd. Dit komt doordat er meer burgers met een laag inkomen gebruik maken van het minimabeleid. Ook is het bereik en bestrijding van armoede onder kinderen verhoogd.

We verlagen het budget van onderwijsvernieuwing in 2018 met € 51.000. Bij de programmabegroting 2017-2020 is voor 2017 en 2018 € 75.000 per jaar opgenomen voor onderwijsvernieuwing. Omdat de stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen pas eind 2017 is vastgesteld loopt de uitvoering achter. Naar aanleiding daarvan is bij de jaarrekening 2017 € 38.000 overgeheveld naar 2018. Op basis van de huidige inzichten is het niet de verwachting dat de beschikbare middelen in 2018 volledig besteed worden. Om ook voor 2019 budget beschikbaar te houden voor onderwijsvernieuwing stellen we voor om het overschot in 2018 door te schuiven naar 2019.

Voor de tijdelijke huisvesting van de Hertogin Johannaschool doen we een investering van € 180.000. Dit leidt tot jaarlijkse lasten van € 15.000. In verband met sluiting van de Sterrebosschool wordt voor andere huisvesting van de leerlingen gezorgd op de Hertogin Johannaschool. Er worden 2 semi-permante lokalen gebouwd met een gebruiksperiode van maximaal 15 jaar.

We stellen voor om in 2019 en 2020 extra te investeren in de aanpak voor laaggeletterdheid. In 2017 en 2018 is de aanpak van laaggeletterdheid betaald uit bestaande middelen. Dit willen we nu doen vanuit de reserves van IBN. Van deze middelen is een coördinator voor het Taalhuis aangesteld. In 2019 werken we een brede aanpak van laaggeletterdheid uit. Wij leggen daarbij de verbinding met de nieuwe Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Ook kijken we naar de gelden die we extra ontvangen vanuit onderwijsachterstandenbeleid.

We stellen voor om structureel € 120.000 beschikbaar te stellen voor de Talentencampus. Dit komt bovenop de € 30.000 structurele bijdrage die we voor de Talentencampus al in onze begroting hebben opgenomen. In de voorbije jaren (2016 tot en met 2018) hebben we de Talentencampus ook € 120.000 per jaar extra betaald. De Talentencampus is een belangrijke spil in de verbinding van onderwijs en ondernemers voor de Osse arbeidsmarkt. Daarmee houden we de projectorganisatie in stand en borgen we de verdere doorontwikkeling van de Talentencampus. De afgelopen jaren is met name geïnvesteerd in concept- en organisatieontwikkeling en uitvoering van concrete activiteiten. Op dit moment bieden het model en productportfolio kansen om ook ondernemers financieel aan te laten sluiten. De samenwerkingspartners hebben aangegeven de Talentencampus te willen door ontwikkelen en financieel te willen steunen. Op basis daarvan bezien we over 4 jaar of het budget naar beneden bijgesteld kan worden.