We hebben € 30.000 extra nodig voor het bestrijden van de eiken processierups. Het klimaat zorgt voor een grotere overlast dan andere jaren. Om de eiken te beschermen en om een plaag te voorkomen nemen we maatregelen.

We hebben de afvalbegroting opnieuw doorgerekend. De verwerkingskosten stijgen structureel met € 300.000, vooral door hogere op- en overslagkosten en de verbrandingstax op reststoffen. Het Rijk wil hiermee de hoeveelheid restafval terugdringen. De kosten voor het sorteren en vermarkten stijgen ook fors met € 180.000 omdat de gescheiden afvalstromen niet zuiver worden aangeleverd door de burger. Het nasorteren kost hierdoor extra geld. De opbrengsten oud papier en ijzer dalen met € 70.000. Door de hoeveelheid restafval en de onvoldoende gescheiden afvalstromen die de burger aangeleverd is een aanpassing van het afvalbeleid noodzakelijk. Naast de hogere kosten zijn er hogere bijdragen aan de poort € 130.000 en hogere opbrengsten ingezameld kunststof € 120.000. Door de kostenstijgingen moeten de tarieven worden verhoogt. In 2018 onttrekken we € 350.665 en in 2019 € 371.967 om een tariefverhoging uit te stellen. Zonder aanpassing van het afvalbeleid moeten de tarieven met ingang van 2020 structureel fors verhoogt worden.

De kosten voor beheer van natuurgebieden stijgen met € 40.000 per jaar. De nieuwe natuurgebieden "de Zuidelijke geledingszone", Soldatenwiel en Notenboomgaardje zijn aangelegd in de periode 2015-2019. De beheer- en onderhoudskosten bedragen € 40.000 per jaar. Het onderhoud doen we in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO). Zij werken met circa 170 vrijwilligers en 5 jongeren met een afstand op de arbeidsmarkt.

We willen voor het jaar 2019 een budget van € 50.000 beschikbaar stellen voor klimaatadaptatie. Dit willen we betalen uit het investeringsfonds Duurzaamheid. Hiermee betalen we de kosten voor uitvoering stresstest hitte, deelname regionale aanpak, aankoop klimaatatlas en uitvoeringen risicodialogen.

We verhogen de jaarlijkse investeringen in de openbare ruimte in 2019 met € 1 miljoen en vervolgens jaarlijks met afgerond € 2,1 miljoen. Dit leidt tot jaarlijks extra kapitaallasten. We hebben het afgelopen jaar met behulp van een externe partij onderzoek verricht naar de vervangingsopgave in de openbare ruimte. Het onderzoek toont een groeiende vervangingsopgave . Om de groei van de vervangingsopgave gefaseerd op te vangen wordt een groeimodel ingevoerd; de stijging van de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte wordt gefaseerd ingerekend. We gaan hierbij uit van gemiddelde investeringsbedragen voor de eerste drie jaar en het vierde jaar wordt gebaseerd op het gemiddelde investeringsbedrag over het 4de tot en met het 10de jaar. Het huidige beschikbare investeringsvolume bedraagt jaarlijks € 2.598.000. Deze stijgt de komende drie jaren naar € 4.690.000. In het vierde jaar stijgt deze naar € 5.409.000. De stijging van het jaarlijkse investeringsvolume ad. € 2.092.000 (€ 4.690.000 minus € 2.598.000) wordt veroorzaakt door: o Structureel hoger investeringsbudget voor bomen met € 270.000. Daarbij houden we ook rekening met een stijgend percentage uitval als gevolg van ziekten en schades door extreem weer (wind, droogte). o Structureel hoger investeringsbudget voor wegen, groen/spelen, kunstwerken, VRI en openbare verlichting voor een totaal bedrag van € 1.822.000. We dekken in onze begroting de structurele lasten van deze investeringen af. Een deel van deze structurele lastenstijging kunnen wij afdekken door de inzet van de stelpost vrijval groot onderhoud. Deze zorgt ervoor dat binnen deze planperiode van 4 jaar de kosten beperkt blijven. Het structurele tekort zal vooral in de periode na het jaar 2024 plaatsvinden. Vanaf dat jaar stijgen de kosten fors door de oplopende kapitaallasten (elk jaar circa € 320.000 extra aan kosten). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

We gaan een plan ontwikkelen gericht op de verkoop van het voormalige gemeentehuis Geffen en de herinrichting van het dorpsplein. We ramen hiervoor een PM bedrag.

We hebben uitbreiding van capaciteit nodig om nieuwe initiatieven en projecten, zoals gasloos worden, zonnevelden en andere op te starten zaken uit het Duurzaamheidsfonds op te kunnen pakken en om in regionaal verband onze inbreng te kunnen leveren. We stellen voor om ook daarvoor structureel € 100.000 beschikbaar te stellen.

De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2018 bij motie bepaald dat de verschillende mogelijkheden in kaart moeten worden gebracht hoe de gemeente Oss ervoor kan zorgen dat de diverse vormen van lokaal opgewekte energie de gemeenschap van Oss kunnen versterken. De bevindingen van dit onderzoek dienen om kaders op te stellen voor participatie bij diverse vormen van lokaal opgewekte energie. Deze worden ter opiniëring en besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd zodat de raad een uitspraak kan doen over zowel de richting als hoe ver de gemeente hierin moet gaan. Ook de publieke variant moet hierin worden meegenomen. We hebben de uitkomst snel nodig. Het gaat hier om een thema dat politiek en maatschappelijk zeer gevoelig ligt. We besteden dit onderzoek uit omdat een onafhankelijke kijk nodig is en we hiervoor niet de interne capaciteit en expertise in eigen huis hebben. Voorlopige schatting is dat dit onderzoek € 30.000 gaat kosten en dat de eindafrekening in 2019 plaats vindt. Dit brengen we ten laste van het Duurzaamheidsfonds.

We stellen voor om € 600.000 beschikbaar te stellen voor het investeringsfonds Duurzaamheid. Met dit fonds worden diverse duurzaamheidsinitiatieven gestart op het gebied van duurzame energie, circulaire economie en natuur en klimaat. Denk aan informatiecampagnes, de ontwikkeling van een warmteplan en het monitoren van energiemaatregelen door het bedrijfsleven. We betalen hieruit de verkenning voor de energie-opwekking in de Lithse Polder, het onderzoek naar participatie en de regionale klimaatadaptatie-aanpak. Alles wat we in 2019 niet besteden blijft in het fonds beschikbaar. Het restant gebruiken we om in 2020 en daarna de initiatieven uit te voeren.

We gaan een voorstel uitwerken voor de aanplant van extra bomen conform het Boomstructuurplan (2016). We gebruiken hiervoor de reserve groenfonds landelijk gebied. Via de routekaart Groen, Blauw en Natuur is € 150.000 beschikbaar voor nieuwe aanplant van circa 350 bomen. We geven een impuls aan de uitbreiding van het bomenbestand in de planperiode 2019-2022. De reserve biedt voldoende ruimte hiervoor.

We stellen voor om eenmalig € 100.000 voor onderzoekskosten beschikbaar te stellen en dit bedrag te betalen uit het duurzaamheidsfonds. Ook onze partners hierin, Den Bosch en de provincie Noord-Brabant, stellen elk eenzelfde bedrag ter beschikking. Daarnaast stellen we voor om jaarlijks € 100.000 beschikbaar te stellen voor personele bemensing van het project. We onderzoeken samen met de gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant naar de mogelijkheden van energie in het poldergebied.