We hebben de woning aan de Potgieterstraat verkocht voor € 171.000. Dit bedrag storten we in de reserve volkshuisvesting. In 2015 hebben we deze woning gekocht. Het aankoopbedrag hebben we uit de reserve volkshuisvesting gehaald. We willen het bedrag waarvoor de woning verkocht is weer in deze reserve zetten. Hiermee kunnen we in toekomst weer initiatieven voor duurzaamheid en wonen betalen.

Wij ontvangen van de provincie Noord-Brabant een bijdrage van € 125.000 van de regeling ruimte voor ruimte. Dit bedrag storten we in de reserve Groenfonds landelijk gebied. Op een later moment kunnen we dit gebruiken om een project in het buitengebied te betalen.

We stellen voor om de gelden voor de invoering van de omgevingswet die in 2018 begroot waren voor een bedrag van € 750.000 over te hevelen naar 2019. Dit doen we via de algemene reserve. Dit jaar en volgend jaar hebben we budget in de begroting voor de invoeringskosten van de omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie. De invoeringsdatum van de omgevingswet is al een paar keer uitgesteld en opgeschoven. We willen de budgetten die dit jaar beschikbaar zijn grotendeels doorschuiven naar volgend jaar.

De kosten vergunningaanvraag voor het circuit Nieuw Zevenbergen worden dit jaar geraamd op € 20.000. Wij betalen deze kosten.

Door de herziening van het bestemmingsplan Berghem-dorp heeft een bedrijf een planschadeclaim ingediend. Deze claim is toegekend. De kosten hiervan zijn € 80.000.

Wij stellen voor om in 2018 een bedrag van € 300.000 en vanaf 2019 jaarlijks € 455.000 beschikbaar te stellen voor de omgevingsdienst. Aanvullend hierop vraagt de ODBN eenmalig €145.000 in 2019 en € 73.200 in 2020. De uitvoeringskosten van de ODBN stijgen door kostendekkende tarieven. Het uurtarief stijgt in 2018 12,4 % en in 2019 6%, in totaal is dit jaarlijks € 455.000. De eenmalig kosten gebruiken we voor opleiding door aanstaande omgevingswet en voor bedrijfsvoering door uitvoeren van het meerjarenontwikkelingsplan 2018 tot en met 2020.

Wij gaan in 2019 door met fase 2 van de voorbereiding van het windmolenpark. Deze kosten begroot op € 185.000 betalen we uit de reserve Ontwikkeling windpark. Dit vraagt geen extra budget

We faseren de storting in de reserve Koploperproject Waterveiligheid Ravenstein-Lith. In 2017 heeft de raad besloten om in het jaar 2019 € 1,3 miljoen te storten in deze reserve. Realisatie van dit project vindt echter in 2019 nog niet plaats. We willen de storting in de reserve daarom meer spreiden in de begroting en verdelen over de jaren 2020 en 2021. Per saldo heeft dit voor de uitvoering van het project geen effect. Wel ontstaat er hierdoor een meer evenwichtig financieel beeld over de jaren heen. De reserve is bedoeld voor het financieren van meekoppelkansen rondom de waterveiligheid van de Maas. Plannen voor de verbetering van de waterveiligheid van de Maas worden de komende jaren in integrale gebiedsopgaven voorbereid.

We stellen voor om in 2019 € 60.000 en voor 2020 en 2021 € 30.000 beschikbaar te stellen voor een impuls voor erfgoed. Recent hebben we een scan van het Rijk ontvangen die de vergelijking geeft van onze inzet voor erfgoed in relatie tot andere gemeenten. Daaruit blijkt dat we laag scoren met name op beleid en actief beleefbaar maken van erfgoed. We hebben ons eerder verbonden aan de gezamenlijke aanpak van de Zuiderwaterlinie. Voor 2019, 2020 en 2021 betreft dat € 30.000. Onze aanvraag om in aanmerking te komen voor de pilot religieus erfgoed van het Rijk is gehonoreerd. Daarnaast willen we de werkgroepen graag actief houden. Zij hebben aangegeven daarvoor ambtelijke coördinatie en ondersteuning nodig te hebben. Dan kunnen we ook het stadsarchief meer verbinden met de werkgroepen. Hiervoor hebben we incidenteel geld nodig.

We evalueren ons beleid voor recreatie en toerisme. We zetten erop in om de meerwaarde van een gerichte en afgestemde aanpak binnen Oss en bovenlokaal in de breedte vorm te geven. In dat kader herijken we de samenwerking met en financiering van partners zoals VVV, Maashorst, Maasmeanders en Platform Vrijetijdseconomie. We weten nog niet of en hoe dat vorm gaat krijgen. Daarom willen we voor 2019 nog € 40.000 beschikbaar stellen en dit daarna afbouwen naar € 30.000 in 2020 en eenmalig € 10.000 in 2021. Voor het beheer van de eind 2018 te lanceren website trefhetinoss.nl hebben we structureel vanaf 2019 € 10.000 nodig.

We vragen voor drie jaar extra budget voor de ambitie om meer woningen te realiseren. Om dit te realiseren hebben we extra capaciteit nodig van ongeveer 1,5 fte. Deze extra capaciteit is nodig om in kader van een actiever grondbeleid aan de slag te gaan met de herontwikkeling van diverse locaties. Dit is nodig om onze ambities voor woningbouw te kunnen realiseren. Dit kost ons in 2019 en 2020 € 112.500 en in 2021 € 67.000.

We onderzoeken de mogelijkheden om de Euterpelaan om te vormen naar werk- en woonlocatie. Het herstructureren past binnen onze ambities op het gebied van wonen. We stellen voor om in 2019 hiervoor € 130.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag halen we uit de reserve Volkshuisvesting.

We verlagen de algemene bedrijfsreserve (ABR) van het grondbedrijf met € 4,6 miljoen in 2019. De huidige risicosystematiek van het grondbedrijf is aan vernieuwing toe als gevolg van de nieuwe regels van het BBV. Het nieuwe systeem is gebaseerd op de Monte-Carloanalyse. Alle risico’s worden in de nieuwe systematiek afgedekt vanuit de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (ABR) en niet meer, zoals nu, verspreid over meerdere posten. Het totale risicobedrag moet gelijk gezien worden als de minimale omvang van de ABR. Als de ABR hoger is dan de minimale omvang, kan die worden afgeroomd. Op basis van de huidige prognoses komt de ABR uit op € 11,46 miljoen eind 2018. Hier staat tegenover dat er een minimale risicobuffer moet zijn van € 6,86 miljoen per 31-12-2018. Op basis van deze prognoses kan een bedrag van € 4,60 miljoen vrijvallen.

We stellen voor om een bedrag van € 500.000 te storten in de reserve strategische aankopen. Om de komende jaren fors meer woningen te realiseren wordt een actief grondbeleid gevoerd. Om dit vorm te geven hebben wij een reserve strategische aankopen nodig. Met deze middelen kunnen wij actief handelen om gronden voor potentiële uitbreidingslocaties zelf aan te kopen. De aankoopwaarde is in de regel hoger dan de huidige (agrarische) waarde. De regels van het BBV schrijven voor dat we in dat geval de overwaarde direct af moeten boeken. Het gaat om ontwikkelingen voor nieuwe woningbouwlocaties, de ontwikkeling voor bedrijventerreinen en de ontwikkeling van locaties voor energieopwekking en waterberging. We hebben plannen voor de aankoop van een 9 hectare grond. 40 % verwachten we hiervan in 2019 aan te kopen. Voor deze aankoop is de schatting dat een reserve van € 500.000 nodig is. Het voorstel is om deze ten laste van de vrijval ABR gelden 2018 te brengen. Voor 2020 verwachten we de overige aankopen te kunnen verrichten. Deze 60 % wordt geschat op € 750.000. Deze storting in de reserve strategische aankopen voor het jaar 2020 wordt volgend jaar afgewogen bij de vrijval ABR gelden 2019.

Voor de locatieontwikkeling van de Koornstraat is een ruimtelijke verkenning opgesteld. Onderdeel van deze verkenning is de Nicolaasschool. De Nicolaasschool heeft namelijk een huisvestingsverzoek bij de gemeente ingediend. Een scenario wat nu verder uitgewerkt wordt, is de verplaatsing van de Nicolaasschool naar een andere locatie. In dit geval wordt er een grondexploitatie opgesteld om de grond aan te kopen en de deze gronden geschikt te maken voor de nieuwe functie. Het tekort op deze nieuwe grondexploitatie komt op circa € 1,5 miljoen. Het voorstel is om deze kosten af te dekken uit de vrijval ABR 2018.

We stellen voor om vanaf 2019 afgerond € 88.000 beschikbaar te stellen. We willen voor het buitengebied ons beleid intensiveren. Het buitengebied vraagt als gebied in transitie om stevige aandacht van de gemeente. We vragen daarom 1 fte om beleid vorm te geven en regionale afstemming te kunnen doen en waar nodig concrete onderwerpen op te kunnen pakken.