We hebben het beheerplan rollend materieel geactualiseerd. De kosten van rollend materieel stijgen met € 33.000 in 2019 oplopend tot € 44.000 in 2022. In dit beheerplan gaat het om het adequaat onderhoud en aanschaf van het rollend materieel van de gemeente Oss voor de periode 2018-2022. De onderhoudskosten zijn structureel hoger door aangeschaft materieel in 2018.

Voor de uitvoering van de wet op de basisregistraties is uitbreiding van de formatie van 1 fte noodzakelijk. Dit kost jaarlijks € 50.000. We hebben een medewerker nodig die de BAG actualiseert. Deze medewerker stelt wijzingen in de buitenruimte vast en verwerkt deze in de BAG. Dit is een verplicht onderdeel van de wet op de basisregistraties. Zonder dit zijn onze bestanden niet op orde. Tot nu toe was hiervoor tijdelijk budget beschikbaar. Een belangrijk onderdeel van de basisregistraties is het gebruik ervan in onze processen. Dit is wettelijk verplicht. We investeren in software van ArcGis en koppelingen om de gegevens in het Gegevensplein breder beschikbaar te stellen. Naast de investering is sprake van jaarlijks onderhoud van € 15.000. Ook schaffen we een kwaliteitsmonitor aan waarmee medewerkers van de basisregistraties de kwaliteit kunnen zien en verbeteren. Dit kost eenmalig € 16.000.

De (personele) kosten die we maken in verband met de verzelfstandiging van het museum betalen we volgens plan uit de reserve doelmatigheid. De geschatte kosten voor 2018 bedragen € 210.000. We hebben geen extra budget nodig.

We verhogen de voorziening wachtgeld wethouders met € 51.000. Daarnaast hevelen we € 348.694 over van de reserve Wachtgeld wethouders naar de voorziening Wachtgeld wethouders. Met de verhoging en de overheveling kunnen we de wachtgeldverplichtingen van de voormalige wethouders volledig betalen uit de voorziening wachtgeld wethouders. Door de gemeenteraadsverkiezing per 21 maart 2018 hebben er twee mutaties binnen het college plaatsgevonden. Een wethouder die na de gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeert heeft recht op een ontslaguitkering (wachtgeld).

We stellen voor om € 35.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de muur tussen de Titus Brandsmazaal en Anton Jurgenszaal door een schuifwand. Hierdoor wordt de bruikbaarheid van deze twee zalen vergroot.

Voor de inrichting van een team bedrijfsvoering vastgoed ramen we in 2019 € 60.000 en in 2020 € 45.000. Dit budget willen we gebruiken voor verbetering van werkprocessen en contractmanagement. Het gaat om budget voor 2 jaar voor tijdelijke uitbreiding van formatie. Dit willen we betalen uit de beschikbare budgetruimte door vrijvallende kapitaallasten 2019 en 2020.

Er is een voordeel van € 150.000 voor uitvoering van Zorg en Welzijn. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor o.a. de implementatie van een regiesysteem in het sociaal domein. Door de invoering van de AVG (Wet Privacy) en de werkdruk bij de uitvoering is implementatie niet uitgevoerd. Hierdoor is er een eenmalig voordeel van € 150.000.

Diverse softwareprogramma's krijgen dit jaar een upgrade. Dit leidt tot extra kosten in 2018 van € 205.000. De leverancier verplicht ons om deze upgrades uit te voeren. Anders stoppen zij met de ondersteuning. Wij onderzoeken ook of deze ontwikkeling een structureel karakter kent. Deze kosten zetten we af tegen de lasten uit de investeringskalender en het onderhoudsbudget ICT. Als de uitkomst hiervan duidelijk is maken wij hiervan een integraal voorstel voor de programmabegroting 2020.

We laten het saldo van deze reserve volledig vrijvallen (€ 57.000). Door de invoering van iBabs (papierloos vergaderen) is de bestemming van deze reserve achterhaald.

Door uitstel van diverse investeringen zijn de kosten in 2019 € 370.000 lager dan begroot. Dit bedrag storten we in de reserve egalisatie automatisering. Elk jaar actualiseren wij de investeringen software en hardware automatisering. Door de mogelijke samenwerking in het kader van BLOU zijn diverse investeringen uitgesteld. Het voordeel komt ten gunste van de reserve egalisatie automatisering. Dit betekent per saldo geen effect op de begroting.

We vragen voor 2019 € 328.000 en voor de jaren erna circa € 0,7 miljoen per jaar voor versterking ICT. Dit bedrag bestaat uit drie onderdelen: kosten van investeringen in het rekencentrum, hogere jaarlijkse licentiekosten en uitbreiding van de formatie van ICT. De samenwerking BLOU is gestopt. Daarmee verliezen we inkoop- en efficiencyvoordelen van de samenwerking. In afwachting van BLOU zijn noodzakelijke investeringen en initiatieven uitgesteld. De huidige wet- en regelgeving en onze interne ambitie vragen om een investering in extra personeel en het up-to-date brengen van onze licenties en rekencentrum. Dit betekent dat we deze inhaalslag nu alsnog moeten realiseren. We investeren in soft- en hardware om de infrastructuur te laten voldoen aan de huidige stand van techniek. Aanvullend op de vervangingsgelden vraagt dit een extra investering van afgerond € 0,2 miljoen in 2019 en € 1,2 miljoen in 2020. De extra kapitaallasten voor 2019 bedragen nihil, voor 2020 bedragen deze € 127.000 en vanaf 2021 bedragen deze structureel € 228.000. Vanaf 2019 maken we ruimte voor € 120.000 aan extra formatieruimte.De formatie-uitbreiding borgt de capaciteit voor het vernieuwen en het technisch onderhouden van ons rekencentrum. We vragen tot slot budget om de vitale licenties te vervangen. Deze licenties zijn essentieel om de infrastructuur te laten voldoen aan de huidige stand van techniek en informatieveiligheid. Het zijn met name Microsoft Office- en netwerklicenties en de licentiekosten voor virtualisatie. Het licentiebeleid van belangrijke leveranciers is gewijzigd. De licenties waaronder Microsoft worden alleen nog aangeboden via een jaarlijkse fee. Dit betekent een meerprijs ten opzichte van een koopconstructie.Vorig jaar hebben we budget gekregen voor de samenwerking BLOU. Deze budgetten hebben we in mindering gebracht op deze aanvraag.

We stellen voor om € 80.000 beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van het aantal stembureaus voor de verkiezingen in 2019. Volgend jaar zijn er provinciale verkiezingen en Europese verkiezingen. Hiervoor willen we, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, het aantal stembureaus verhogen. Na de Europese verkiezingen gaan we dit evalueren. Dan hebben we namelijk drie verkiezingen gehad met meer stembureaus. We gaan dan kijken naar de opkomstcijfers en een voorstel doen of we structureel wel of niet het aantal stembureaus willen verhogen.